Ársreikningur 2015
Málsnúmer 1605001
Vakta málsnúmerSveitarstjórn Sveitarfélagins Skagafjarðar - 340. fundur - 04.05.2016
Ásta Pálmadóttir, sveitarstjóri tók til máls og kynnti ársreikning Sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana þess, fyrir árið 2015.
Ársreikningur Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2015 er hér lagður fram til fyrri umræðu. Ársreikningurinn samanstendur af upplýsingum um A-hluta sveitarsjóðs og A og B hluta samantekinn. Í A-hluta er aðalsjóður auk eignasjóðs og þjónustustöðvar. Í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir og Tímatákn ehf.
Rekstrartekjur Sveitarfélagsins Skagafjarðar námu á árinu 4.316 millj. króna af samstæðunni í heild. Þar af voru rekstrartekjur A-hluta 3.652 millj. króna. Rekstrargjöld samstæðunnar að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 3.952 millj. króna, þar af A-hluti 3.540 millj. króna. Rekstrarhagnaður A og B hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er 364 millj. króna, þar af er rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð fyrir afskriftir og fjármagnsliði um 113 millj. króna. Afskriftir eru samtals 178 millj. króna, þar af 101 millj. króna hjá A-hluta. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru hjá samstæðunni í heild samtals um 251 millj. króna, þ.a. eru 188 millj. króna fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur í A-hluta sveitarsjóðs. Rekstrarhalli A og B hluta á árinu 2015 er 97 millj. króna og rekstrarniðurstaða A hluta er neikvæð um 176 millj. króna.
Eignir Sveitarfélagsins Skagafjarðar A og B hluta voru í árslok samtals 7.708 millj. króna, þar af voru eignir A-hluta 5.812 millj. króna. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2015 samtals 6.056 millj. króna, þar af hjá A-hluta 4.772 millj. króna. Langtímaskuldir námu alls 3.711millj. króna hjá A og B hluta auk 368 millj. króna næsta árs afborgana. Eigið fé nam 1.653 millj. króna hjá samstæðunni í árslok og er eiginfjárhlutfall 21%. Lífeyrisskuldbindingar nema 1.057 millj. króna í árslok og hækkuðu á árinu um 107 millj. króna nettó.
Veltufé frá rekstri A og B hluta nam 275 millj. króna, þar af er veltufé frá rekstri A-hluta 87 millj. króna. Handbært fé frá rekstri A og B hluta er 264 millj. króna. Fjárfestingahreyfingar samstæðunnar námu á árinu 2015, 351 millj. króna, þar af námu fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum 366 millj. króna. Afborganir langtímalána námu 358 millj. króna, handbært fé lækkaði um 5 millj. króna á árinu og nam það 7 millj. króna í árslok. Tekin ný langtímalán og skuldbreytingar voru að fjárhæð 334 millj. króna.
Í 64.gr. nýrra sveitarstjórnarlaga er kveðið á um að heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum skv. 60. gr. megi ekki vera hærri en nemur 150% af reglulegum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga sem og tekjur og skuldir veitna. Hjá Sveitarfélaginu Skagafirði er skuldahlutfall í ársreikningi fyrir árið 2015, 140% án þess að dreginn sé frá sá hluti af heildarskuldum og skuldbindingum sem heimilað er.
Að lokum þakkaði sveitarstjóri öllu starfsfólki Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir þann góða árangur sem náðst hefur í rekstri sveitarfélagsins og síðast en ekki síst öllum þeim sem lögðu á sig ómælda vinnu við gerð þessa ársreiknings.
Sveitarstjórn samþykkir með öllum atkvæðum að vísa ársreikningnum til síðari umræðu.
Ársreikningur Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2015 er hér lagður fram til fyrri umræðu. Ársreikningurinn samanstendur af upplýsingum um A-hluta sveitarsjóðs og A og B hluta samantekinn. Í A-hluta er aðalsjóður auk eignasjóðs og þjónustustöðvar. Í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir og Tímatákn ehf.
Rekstrartekjur Sveitarfélagsins Skagafjarðar námu á árinu 4.316 millj. króna af samstæðunni í heild. Þar af voru rekstrartekjur A-hluta 3.652 millj. króna. Rekstrargjöld samstæðunnar að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 3.952 millj. króna, þar af A-hluti 3.540 millj. króna. Rekstrarhagnaður A og B hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er 364 millj. króna, þar af er rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð fyrir afskriftir og fjármagnsliði um 113 millj. króna. Afskriftir eru samtals 178 millj. króna, þar af 101 millj. króna hjá A-hluta. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru hjá samstæðunni í heild samtals um 251 millj. króna, þ.a. eru 188 millj. króna fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur í A-hluta sveitarsjóðs. Rekstrarhalli A og B hluta á árinu 2015 er 97 millj. króna og rekstrarniðurstaða A hluta er neikvæð um 176 millj. króna.
Eignir Sveitarfélagsins Skagafjarðar A og B hluta voru í árslok samtals 7.708 millj. króna, þar af voru eignir A-hluta 5.812 millj. króna. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2015 samtals 6.056 millj. króna, þar af hjá A-hluta 4.772 millj. króna. Langtímaskuldir námu alls 3.711millj. króna hjá A og B hluta auk 368 millj. króna næsta árs afborgana. Eigið fé nam 1.653 millj. króna hjá samstæðunni í árslok og er eiginfjárhlutfall 21%. Lífeyrisskuldbindingar nema 1.057 millj. króna í árslok og hækkuðu á árinu um 107 millj. króna nettó.
Veltufé frá rekstri A og B hluta nam 275 millj. króna, þar af er veltufé frá rekstri A-hluta 87 millj. króna. Handbært fé frá rekstri A og B hluta er 264 millj. króna. Fjárfestingahreyfingar samstæðunnar námu á árinu 2015, 351 millj. króna, þar af námu fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum 366 millj. króna. Afborganir langtímalána námu 358 millj. króna, handbært fé lækkaði um 5 millj. króna á árinu og nam það 7 millj. króna í árslok. Tekin ný langtímalán og skuldbreytingar voru að fjárhæð 334 millj. króna.
Í 64.gr. nýrra sveitarstjórnarlaga er kveðið á um að heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum skv. 60. gr. megi ekki vera hærri en nemur 150% af reglulegum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga sem og tekjur og skuldir veitna. Hjá Sveitarfélaginu Skagafirði er skuldahlutfall í ársreikningi fyrir árið 2015, 140% án þess að dreginn sé frá sá hluti af heildarskuldum og skuldbindingum sem heimilað er.
Að lokum þakkaði sveitarstjóri öllu starfsfólki Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir þann góða árangur sem náðst hefur í rekstri sveitarfélagsins og síðast en ekki síst öllum þeim sem lögðu á sig ómælda vinnu við gerð þessa ársreiknings.
Sveitarstjórn samþykkir með öllum atkvæðum að vísa ársreikningnum til síðari umræðu.
Sveitarstjórn Sveitarfélagins Skagafjarðar - 341. fundur - 11.05.2016
Afgreiðsla 739. fundar byggðarráðs staðfest á 341. fundi sveitarstjórnar 11. maí 2016 með níu atkvæðum.
Sveitarstjórn Sveitarfélagins Skagafjarðar - 342. fundur - 25.05.2016
Ásta B. Pálmadóttir sveitarstjóri tók til máls og kynnti ársreikninginn.
Ársreikningur Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2015 er hér lagður fram til síðari umræðu. Ársreikningurinn samanstendur af upplýsingum um A-hluta sveitarsjóðs og A og B hluta samantekinn. Í A-hluta er aðalsjóður auk eignasjóðs og þjónustustöðvar. Í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir og Tímatákn ehf.
Rekstrartekjur Sveitarfélagsins Skagafjarðar námu á árinu 4.316 millj. króna af samstæðunni í heild. Þar af voru rekstrartekjur A-hluta 3.652 millj. króna. Rekstrargjöld samstæðunnar að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 3.952 millj. króna, þar af A-hluti 3.540 millj. króna. Rekstrarhagnaður A og B hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er 364 millj. króna, þar af er rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð fyrir afskriftir og fjármagnsliði um 113 millj. króna. Afskriftir eru samtals 178 millj. króna, þar af 101 millj. króna hjá A-hluta. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru hjá samstæðunni í heild samtals um 251 millj. króna, þ.a. eru 188 millj. króna fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur í A-hluta sveitarsjóðs. Rekstrarhalli A og B hluta á árinu 2015 er 97 millj. króna og rekstrarniðurstaða A hluta er neikvæð um 176 millj. króna.
Eignir Sveitarfélagsins Skagafjarðar A og B hluta voru í árslok samtals 7.708 millj. króna, þar af voru eignir A-hluta 5.812 millj. króna. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2015 samtals 6.056 millj. króna, þar af hjá A-hluta 4.772 millj. króna. Langtímaskuldir námu alls 3.711millj. króna hjá A og B hluta auk 368 millj. króna næsta árs afborgana. Eigið fé nam 1.653 millj. króna hjá samstæðunni í árslok og er eiginfjárhlutfall 21%. Lífeyrisskuldbindingar nema 1.057 millj. króna í árslok og hækkuðu á árinu um 107 millj. króna nettó.
Veltufé frá rekstri A og B hluta nam 275 millj. króna, þar af er veltufé frá rekstri A-hluta 87 millj. króna. Handbært fé frá rekstri A og B hluta er 264 millj. króna. Fjárfestingahreyfingar samstæðunnar námu á árinu 2015, 351 millj. króna, þar af námu fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum 366 millj. króna. Afborganir langtímalána námu 358 millj. króna, handbært fé lækkaði um 5 millj. króna á árinu og nam það 7 millj. króna í árslok. Tekin ný langtímalán og skuldbreytingar voru að fjárhæð 334 millj. króna.
Í 64.gr. nýrra sveitarstjórnarlaga er kveðið á um að heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum skv. 60. gr. megi ekki vera hærri en nemur 150% af reglulegum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga sem og tekjur og skuldir veitna. Hjá Sveitarfélaginu Skagafirði er skuldahlutfall í ársreikningi fyrir árið 2015, 140% án þess að dreginn sé frá sá hluti af heildarskuldum og skuldbindingum sem heimilað er.
Að lokum vil ég þakka öllu starfsfólki Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir þann góða árangur sem náðst hefur í rekstri sveitarfélagsins og síðast en ekki síst öllum þeim sem lögðu á sig ómælda vinnu við gerð þessa ársreiknings.
Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir kvaddi sér hljóðs og lagði fram eftirfarandi bókun fyrir hönd Skagafjarðarlistans.
”Niðurstaða ársreikninga fyrir rekstrarárið 2015 hjá sveitarfélaginu veldur nokkrum áhyggjum. Tap er á rekstri A hlutans um 176 milljónir og ef horft er samanlagt á rekstur A og B hluta er tapið um 97 milljónir. Veltufé frá rekstri ,sem segir til hversu miklu fjármagni reksturinn skilar til fjárfestinga og greiðslu skulda, hefur dregist verulega saman. Ljóst er samkvæmt ársreikningi að veltuféð dugar ekki til að kosta fjárfestingar og borga niður lán. Að hluta til er þetta vegna þess að íbúum hefur fækkað og útsvarstekjur sveitarfélagsins hafa dregist saman. Þetta er áhyggjuefni og það er því ljóst að stíga verður varlega til jarðar í fjárfestingum sveitarfélagsins. Vegna skuldastöðu sveitarfélagsins er mikilvægt er að reksturinn verði með þeim hætti að hann skapi svigrúm til þess að greiða niður skuldir næstu árin“.
Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir oddviti Skagafjarðarlistans.
Bjarni Jónsson tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun.
Ýmis teikn eru á lofti um að rekstur sveitarfélagsins sé að snúast til verri vegar. Yfirkeyrsla er á mikilvægum rekstrarliðum miðað við fjárhagsáætlanir og rekstrarniðurstaða A hluta neikvæð um 176 milljónir króna fyrir árið 2015, ásamt hækkandi skuldahlutfalli og fleira mætti til telja.
Sveitarstjóri, fjármálastjóri og starfsfólk sveitarfélagsins hafa náð góðum árangi í utanumhaldi á margvíslegum rekstrar, og kostnaðarliðum og rekstri sveitarfélagsins og ber að þakka þeim vel unnið starf. Ljóst er hinsvegar að sveitarstjórn og nefndir þurfa að setjast yfir málin að nýju líkt og gert var árið 2012, en góður árangur náðist þá í hagræðingu í rekstri sveitarfélagsins sem við búum í mörgu að í dag, en sá viðsnúningur sem náðist í kjölfar þeirra aðgerða náðist án þess að segja upp starfsfólki, skerða þjónustu eða hækka verulega þjónustugjöld.
Sveitarstjórn getur hér ekki sýnt nein lausatök og þarf að sameinast um að koma rekstrinum í rétt horf og vinna áfram í því að styrkja byggðina og innviði sveitarfélagsins, samhliða því að auka tekjur.
Bjarni Jónsson, VG og óháðum
Stefán Vagn Stefánsson kvaddi sér hljóðs og lagði fram eftirfarandi bókun, fyrir hönd meirihlutans.
Ársreikningur Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2015 hefur nú verið kynntur og liggur fyrir sveitarstjórn til samþykktar.
Ekki er því að leyna að rekstrarniðurstaða ársreiknings Sveitarfélagsins fyrir árið 2015 er önnur en áætlanir höfðu gert ráð fyrir og munar þar töluverðu. Helstu þættir sem skapa þennan mismun eru hækkun á lífeyrisskuldbindingu þar sem áætlun ársins gerði ráð fyrir 50 milljónum en niðurstaðan varð 136 milljónir sem er mismunur um 86 milljónir; kostnaður vegna málefna fatlaðs fólks þar sem kostnaður varð um 40 milljónir umfram áætlun ársins; leiðréttur tekjuskattur á hitaveitu aftur í tímann upp á um 30 milljónir; og launahækkanir sem urðu um 134 milljónir króna umfram áætlun og hefur launaliður hækkað um 296 milljónir króna á milli áranna 2014 og 2015.
Því verður jafnframt að halda til haga að tekjur jukust á síðasta ári um 382 milljónir sem er 252 milljónir króna umfram áætlun ársins sem er jákvætt en dugði þó ekki til að vega upp á móti þeim miklu hækkunum sem m.a. eru upptaldar hér að ofan.
Almennt er rekstur sveitarsjóðs í góðu jafnvægi og í raun betri en á síðasta ári sem er jákvætt og ber vott um ábyrga fjármálastjórn og stöðugleika í rekstri. Skuldahlutfall Sveitarfélagsins Skagafjarðar er langt undir þeim mörkum sem gert er ráð fyrir í lögum, eða um140% en heimilt er að skulda 150% af árlegum tekjum sveitarfélaga. Séu notaðar heimildir í reglugerð til að draga frá hluta lífeyrisskuldbindingar fer skuldahlutfallið í 130% og að viðbættum heimilum frádrætti vegna veitna fer skuldahlutfallið í 122%. Í sömu lögum er sveitarfélögum gert að vera með rekstur sinn í plús á hverju þriggja ára tímabili og stenst Sveitarfélagið Skagafjörður það viðmið sömuleiðis. Jafnframt þessu voru afborganir langtímalána umfram nýjar lántökur.
Hvað varðar rekstur einstakra málaflokka hjá sveitarfélaginu þá var rekstur þeirra heilt yfir á áætlun sem er gleðilegt og fyrir það ber að þakka þeim fjölmörgu starfsmönnum sveitarfélagsins sem þar lögðu hönd á plóg til að svo mætti verða.
Fjárfest var á árinu fyrir um 350 milljónir króna. Stærstu einstöku framkvæmdir sveitarfélagsins voru hitaveituframkvæmdir í Fljótum, endurbætur á Safnahúsinu á Sauðárkróki, flutningur Iðju- hæfingar á Sauðárkróki í nýtt og endurbætt húsnæði við Sæmundarhlíð, auk opnunar nýrrar leikskóladeildar í Varmahlíð.
Ljóst má vera að miðað við þessa útkomu ársins er þörf á aðgerðum til að ná niður kostnaði sveitarfélagsins og auka tekjur og verður það verkefni okkar, kjörinna fulltrúa og starfsmanna sveitarfélagsins á næstu misserum. Óskað er eftir breiðri samstöðu allra framboða í sveitarstjórn og starfsmanna sveitarfélagsins við það verkefni enda ekki um einkaverkefni eins flokks eða flokka að ræða heldur samstarfsverkefni okkar allra.
Forseti bar ársreikning sveitarfélagsins undir atkvæði og var hann samþykktur með níu atkvæðum.
Ársreikningur Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2015 er hér lagður fram til síðari umræðu. Ársreikningurinn samanstendur af upplýsingum um A-hluta sveitarsjóðs og A og B hluta samantekinn. Í A-hluta er aðalsjóður auk eignasjóðs og þjónustustöðvar. Í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir og Tímatákn ehf.
Rekstrartekjur Sveitarfélagsins Skagafjarðar námu á árinu 4.316 millj. króna af samstæðunni í heild. Þar af voru rekstrartekjur A-hluta 3.652 millj. króna. Rekstrargjöld samstæðunnar að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 3.952 millj. króna, þar af A-hluti 3.540 millj. króna. Rekstrarhagnaður A og B hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er 364 millj. króna, þar af er rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð fyrir afskriftir og fjármagnsliði um 113 millj. króna. Afskriftir eru samtals 178 millj. króna, þar af 101 millj. króna hjá A-hluta. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru hjá samstæðunni í heild samtals um 251 millj. króna, þ.a. eru 188 millj. króna fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur í A-hluta sveitarsjóðs. Rekstrarhalli A og B hluta á árinu 2015 er 97 millj. króna og rekstrarniðurstaða A hluta er neikvæð um 176 millj. króna.
Eignir Sveitarfélagsins Skagafjarðar A og B hluta voru í árslok samtals 7.708 millj. króna, þar af voru eignir A-hluta 5.812 millj. króna. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2015 samtals 6.056 millj. króna, þar af hjá A-hluta 4.772 millj. króna. Langtímaskuldir námu alls 3.711millj. króna hjá A og B hluta auk 368 millj. króna næsta árs afborgana. Eigið fé nam 1.653 millj. króna hjá samstæðunni í árslok og er eiginfjárhlutfall 21%. Lífeyrisskuldbindingar nema 1.057 millj. króna í árslok og hækkuðu á árinu um 107 millj. króna nettó.
Veltufé frá rekstri A og B hluta nam 275 millj. króna, þar af er veltufé frá rekstri A-hluta 87 millj. króna. Handbært fé frá rekstri A og B hluta er 264 millj. króna. Fjárfestingahreyfingar samstæðunnar námu á árinu 2015, 351 millj. króna, þar af námu fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum 366 millj. króna. Afborganir langtímalána námu 358 millj. króna, handbært fé lækkaði um 5 millj. króna á árinu og nam það 7 millj. króna í árslok. Tekin ný langtímalán og skuldbreytingar voru að fjárhæð 334 millj. króna.
Í 64.gr. nýrra sveitarstjórnarlaga er kveðið á um að heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum skv. 60. gr. megi ekki vera hærri en nemur 150% af reglulegum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga sem og tekjur og skuldir veitna. Hjá Sveitarfélaginu Skagafirði er skuldahlutfall í ársreikningi fyrir árið 2015, 140% án þess að dreginn sé frá sá hluti af heildarskuldum og skuldbindingum sem heimilað er.
Að lokum vil ég þakka öllu starfsfólki Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir þann góða árangur sem náðst hefur í rekstri sveitarfélagsins og síðast en ekki síst öllum þeim sem lögðu á sig ómælda vinnu við gerð þessa ársreiknings.
Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir kvaddi sér hljóðs og lagði fram eftirfarandi bókun fyrir hönd Skagafjarðarlistans.
”Niðurstaða ársreikninga fyrir rekstrarárið 2015 hjá sveitarfélaginu veldur nokkrum áhyggjum. Tap er á rekstri A hlutans um 176 milljónir og ef horft er samanlagt á rekstur A og B hluta er tapið um 97 milljónir. Veltufé frá rekstri ,sem segir til hversu miklu fjármagni reksturinn skilar til fjárfestinga og greiðslu skulda, hefur dregist verulega saman. Ljóst er samkvæmt ársreikningi að veltuféð dugar ekki til að kosta fjárfestingar og borga niður lán. Að hluta til er þetta vegna þess að íbúum hefur fækkað og útsvarstekjur sveitarfélagsins hafa dregist saman. Þetta er áhyggjuefni og það er því ljóst að stíga verður varlega til jarðar í fjárfestingum sveitarfélagsins. Vegna skuldastöðu sveitarfélagsins er mikilvægt er að reksturinn verði með þeim hætti að hann skapi svigrúm til þess að greiða niður skuldir næstu árin“.
Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir oddviti Skagafjarðarlistans.
Bjarni Jónsson tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun.
Ýmis teikn eru á lofti um að rekstur sveitarfélagsins sé að snúast til verri vegar. Yfirkeyrsla er á mikilvægum rekstrarliðum miðað við fjárhagsáætlanir og rekstrarniðurstaða A hluta neikvæð um 176 milljónir króna fyrir árið 2015, ásamt hækkandi skuldahlutfalli og fleira mætti til telja.
Sveitarstjóri, fjármálastjóri og starfsfólk sveitarfélagsins hafa náð góðum árangi í utanumhaldi á margvíslegum rekstrar, og kostnaðarliðum og rekstri sveitarfélagsins og ber að þakka þeim vel unnið starf. Ljóst er hinsvegar að sveitarstjórn og nefndir þurfa að setjast yfir málin að nýju líkt og gert var árið 2012, en góður árangur náðist þá í hagræðingu í rekstri sveitarfélagsins sem við búum í mörgu að í dag, en sá viðsnúningur sem náðist í kjölfar þeirra aðgerða náðist án þess að segja upp starfsfólki, skerða þjónustu eða hækka verulega þjónustugjöld.
Sveitarstjórn getur hér ekki sýnt nein lausatök og þarf að sameinast um að koma rekstrinum í rétt horf og vinna áfram í því að styrkja byggðina og innviði sveitarfélagsins, samhliða því að auka tekjur.
Bjarni Jónsson, VG og óháðum
Stefán Vagn Stefánsson kvaddi sér hljóðs og lagði fram eftirfarandi bókun, fyrir hönd meirihlutans.
Ársreikningur Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2015 hefur nú verið kynntur og liggur fyrir sveitarstjórn til samþykktar.
Ekki er því að leyna að rekstrarniðurstaða ársreiknings Sveitarfélagsins fyrir árið 2015 er önnur en áætlanir höfðu gert ráð fyrir og munar þar töluverðu. Helstu þættir sem skapa þennan mismun eru hækkun á lífeyrisskuldbindingu þar sem áætlun ársins gerði ráð fyrir 50 milljónum en niðurstaðan varð 136 milljónir sem er mismunur um 86 milljónir; kostnaður vegna málefna fatlaðs fólks þar sem kostnaður varð um 40 milljónir umfram áætlun ársins; leiðréttur tekjuskattur á hitaveitu aftur í tímann upp á um 30 milljónir; og launahækkanir sem urðu um 134 milljónir króna umfram áætlun og hefur launaliður hækkað um 296 milljónir króna á milli áranna 2014 og 2015.
Því verður jafnframt að halda til haga að tekjur jukust á síðasta ári um 382 milljónir sem er 252 milljónir króna umfram áætlun ársins sem er jákvætt en dugði þó ekki til að vega upp á móti þeim miklu hækkunum sem m.a. eru upptaldar hér að ofan.
Almennt er rekstur sveitarsjóðs í góðu jafnvægi og í raun betri en á síðasta ári sem er jákvætt og ber vott um ábyrga fjármálastjórn og stöðugleika í rekstri. Skuldahlutfall Sveitarfélagsins Skagafjarðar er langt undir þeim mörkum sem gert er ráð fyrir í lögum, eða um140% en heimilt er að skulda 150% af árlegum tekjum sveitarfélaga. Séu notaðar heimildir í reglugerð til að draga frá hluta lífeyrisskuldbindingar fer skuldahlutfallið í 130% og að viðbættum heimilum frádrætti vegna veitna fer skuldahlutfallið í 122%. Í sömu lögum er sveitarfélögum gert að vera með rekstur sinn í plús á hverju þriggja ára tímabili og stenst Sveitarfélagið Skagafjörður það viðmið sömuleiðis. Jafnframt þessu voru afborganir langtímalána umfram nýjar lántökur.
Hvað varðar rekstur einstakra málaflokka hjá sveitarfélaginu þá var rekstur þeirra heilt yfir á áætlun sem er gleðilegt og fyrir það ber að þakka þeim fjölmörgu starfsmönnum sveitarfélagsins sem þar lögðu hönd á plóg til að svo mætti verða.
Fjárfest var á árinu fyrir um 350 milljónir króna. Stærstu einstöku framkvæmdir sveitarfélagsins voru hitaveituframkvæmdir í Fljótum, endurbætur á Safnahúsinu á Sauðárkróki, flutningur Iðju- hæfingar á Sauðárkróki í nýtt og endurbætt húsnæði við Sæmundarhlíð, auk opnunar nýrrar leikskóladeildar í Varmahlíð.
Ljóst má vera að miðað við þessa útkomu ársins er þörf á aðgerðum til að ná niður kostnaði sveitarfélagsins og auka tekjur og verður það verkefni okkar, kjörinna fulltrúa og starfsmanna sveitarfélagsins á næstu misserum. Óskað er eftir breiðri samstöðu allra framboða í sveitarstjórn og starfsmanna sveitarfélagsins við það verkefni enda ekki um einkaverkefni eins flokks eða flokka að ræða heldur samstarfsverkefni okkar allra.
Forseti bar ársreikning sveitarfélagsins undir atkvæði og var hann samþykktur með níu atkvæðum.
Byggðarráð samþykkir að vísa ársreikningnum til fyrri umræðu í sveitarstjórn.
Undir þessum dagskrárlið sátu sveitarstjórnarfulltrúarnir Viggó Jónsson, Bjarki Tryggvason, Sigríður Magnúsdóttir, Gísli Sigurðsson og Þórdís Friðbjörnsdóttir véku þau síðan af fundi.